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Primeiramente verificar se o cliente/fornecedor, transportador e produto estão corretamente cadastrados no sistema. Também verificar se na Natureza da Operação esta com o respectivo CFOP relacionado para importação. Conforme imagem abaixo.

 

Abrindo a tela de CFOPs de Importação, cadastre o CFOP que precisa ser vinculado. Esse processo precisa ser feito tanto no CFOP de ENTRADA (1.101) como no CFOP de SAÍDA (5.101), um vinculando o outro. Segue tela de cadastro.

 

Acesse o menu Recebimento -> depois clique na opção marcada em amarelo conforme imagem abaixo.

 

 

Após selecione a opção importar XML conforme imagem abaixo.

 

 

Com a tela de importação aberta, verifique as informações em amarelo abaixo, se tem necessidade de marcação. Ainda, verifique as UNIDADES da sua nota recebida, se batem com as unidades do cadastro do seu produto. Se são diferentes, faça a conversão no campo marcado abaixo, chamado CONVERSÃO DE UNIDADE.

 

 

Segue um exemplo de uma conversão logo abaixo. Cadastre quantas conversões forem necessárias, sempre clicando em GRAVAR ao fim de cada uma.

 

Após finalizar essas configurações, feche essa tela e volte a tela principal de importação. Clique no botão CARREGAR XML.

 

Na tela que abrir selecione o arquivo da nota enviado pelo seu fornecedor.

 

 

Faça a conferência dos dados importados e então clique em gravar NF Completa.