Navigation:  Produtos > Tributações > ICMS por Estado > Emitir uma nota fiscal com substituição tributária

Primeiro, acesse o cadastro de ICMS dos Estados e verifique se as bases estão cadastradas correntemente e se existe alguma redução informada para o estado selecionado.

 

 

Em seguida, verifique se há alguma exceção de ST vinculada ao cliente e/ou estado para a NCM utilizada. Sugerimos que seja utilizada a tela de exceções quando houver redução:

 

 

Ajuste os valores referentes à alíquota, base de cálculo e redução ST para que sejam calculados corretamente. Analisando um banco de dados cedido pela empresa, identificamos em algumas situações uma redução de 25,06%. Essa redução gerou os valores apontados na NF. Remova a redução de base de cálculo para que o sistema efetue os cálculos de acordo com o indicado no e-mail.

 

Após isso, no cadastro de classificação fiscal é define-se a tributação do ICMS normal. Conforme orientações gerias, a base de ICMS será de 100%.

 

 

Depois, no cadastro da natureza de operação será definido que a operação será com ST,

 

 

No NFCe, a venda já é realizada sob o CST 060, que significa que o ICMS ST já foi cobrado em operação anterior, ou seja, em operação anterior a esta venda de NFCe já foi feita a aplicação do MVA sobre o valor do produto e foi calculado seu ICMS ST.